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MATERIAL DIDÁCTICO

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ETAPA I : ACCIONES PRELIMINARES

Constituidas por las actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del sci, las cuales describen a continuación:

Actividad 1: Suscribir el acta de compromiso

Actividad 2: Conformar el Comité de Control Interno

R.D. Nº 430-2016 «Conformación del CCI para la implementación del SCI» | Descargar

R.D. Nº 176-2017 «Aprueba Reglamento del CCI para la implementación del SCI» | Descargar

Reglamento de Comité de Control Interno U.E. 404 | Descargar

R.D. Nº 402-2017 «Reconformación del CCI para la implementación del SCI» | Descargar

Directorio de Reconformación del Comité C.I. – 2017 | Descargar

Directorio de Reconformación del Comité C.I. – 2018 | Descargar

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno

R.D. Nº 307-2018 “Aprueban Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno” | Descargar

Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno | Descargar

ETAPA II : IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

ESTADO :

Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de control interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.

Actividad 4: Elaboración del programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

R.D. N° 480-2018-U.E.-H-II-2-T «Aprueba Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno” | Descargar

Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI | Descargar

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.

ETAPA III : ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ESTADO :

Comprende la formulación de las acciones para el cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual considera la siguiente actividad:

Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

ETAPA IV : CIERRE DE BRECHAS

ESTADO :

Cada área, dependencia o unidad orgánica deberá implementar las actividades del plan de trabajo, en su que hacer diario:

Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.

ETAPA V : REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

ESTADO :

Comprenden las acciones para la elaboración de reportes, informes final y retroalimentación para la mejora continua del SCI:

Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.

Actividad 9: Elaborar un Informe Final

Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI..



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